En Facturación, Filtros → «Ocultar notas de crédito y anulados» deja la grilla sólo con las ventas vigentes:
Queda puesto para tu usuario: al volver a Facturación lo encuentras como lo dejaste.
La fila de totales suma lo que ves, y el resumen bajo la grilla dice cuánto quedó fuera en notas de crédito y en anulados, así que sigue cuadrando con el SII.
Al crear un cupón ahora eliges a qué productos aplica, además de la marca y las ofertas:
Categorías incluidas: el cupón descuenta sólo los productos de esas categorías y de todas sus subcategorías.
Categorías excluidas: esos productos nunca reciben el descuento, aunque estén también en una incluida. Por ejemplo, incluir «Ropa» y excluir «Ropa › Liquidación».
El comprador ve en el carro a qué categorías aplica, y el correo y el PDF del cupón lo dicen en sus condiciones.
Condiciones adicionales: un texto libre, como «No acumulable con otras promociones», que el cliente lee al final de las condiciones del PDF, el correo, la tienda y el carro.
Facturación, el Libro mensual y todos los reportes de venta cuentan ahora igual que el registro de ventas del SII, así que dan la misma cifra entre sí y con lo que declaraste. Lo que cambia:
Cada documento cuenta en el mes en que se emitió. Una nota de crédito resta en su propio mes, aunque anule una venta de otro.
Una venta anulada sigue sumando en su mes, tachada, porque se declaró: la que la descuenta es su nota de crédito.
Las ventas se separan como en el SII: Exento (exportaciones, en pesos a su tipo de cambio, y documentos exentos), Neto afecto a IVA y Bruto con IVA. Lo ves en Facturación y en cada reporte.
Rentabilidad, Ventas por usuario, por canal, por categoría y por producto, los rankings, el dashboard y el Resultado de gestión usan la misma regla que Facturación.
Las exportaciones están en Facturación junto al resto de las ventas, y su nota de crédito se crea con las demás notas.
Bajo Facturación ves cuánto está facturado en el SII y cuánto no: borradores, notas de venta o documentos que el SII aún no recibe.
El Libro mensual muestra lo que el SII anotó, y su pestaña «Cuadre con el SII» compara documento por documento y te dice por qué difiere.
Rentabilidad, Ventas por usuario, por canal, por categoría y por producto, el ranking de productos y la ficha de cada producto separan la venta como Facturación: lo exento (exportaciones y documentos exentos) en su propia columna, el neto afecto a IVA y el bruto con IVA. El % de margen sigue sobre exento + neto.
Cada producto cuenta ahora en una sola categoría —la que muestra su ficha en la tienda—, con una fila «Sin categoría» para el resto, así que la tabla suma la venta del período. Para ver el surtido de una categoría con todo lo que cuelga de ella, marca «Contar en todas sus categorías».
La factura de exportación se crea ahora desde Nueva Venta en Facturación, y su nota de crédito con las demás notas, en DTE › Notas de crédito / débito. Las dos se listan en Facturación junto al resto de las ventas, con su total en pesos y en la moneda del documento. El menú «Exportaciones» se retiró: para verlas solas, filtra por tipo 110, 111 y 112.
En Guías de despacho, Ver PDF ya funciona también con una guía guardada sin firmar: la abre en otra pestaña como «Borrador de guía de despacho», con el detalle, el tipo de traslado y los datos de transporte, para revisarla o mandarla a preparar antes de emitirla. Una vez firmada, Ver PDF abre la guía del SII como siempre. Las facturas, boletas y notas sin firmar también se imprimen como borrador.
En Movimientos y reposición puedes filtrar por un modelo o un pack, y agrupar el listado por modelo: cada modelo suma sus variantes y se despliega para verlas. Lo que hay que comprar de un modelo es la suma de cada variante, así que una talla agotada no queda escondida detrás del exceso de otra. La nueva pestaña Packs muestra cuántos se vendieron, cuántos puedes armar hoy y qué miembro lo impide.
Asigna tareas a otra persona desde una plantilla —preparar el picking, despachar un pedido, entregar un retiro, facturar, validar una transferencia, cobrar una factura, revisar una factura recibida— o una tarea general. La tarea muestra los datos del pedido o del documento y marca sola los pasos que el sistema ya sabe (picking completo, despacho marcado, factura emitida). Quien la recibe la ve en la campana de notificaciones y recibe un correo; si no le corresponde, la devuelve con el motivo.
En el informe de gastos, la pestaña «Combustible» suma los litros, el neto y el impuesto específico de cada mes y centro de costo, separa lo que el impuesto sumó de lo que restó y calcula el costo por litro. En el formulario de un gasto con factura puedes también digitar el impuesto a mano.
Un gasto de combustible muestra su impuesto específico bajo los montos —diésel o gasolina, litros y su componente base y variable—, y la grilla de gastos y la de facturas recibidas tienen su columna. Desde julio el del diésel es negativo y resta del total. Además, guardar un gasto de combustible ya no le cambia el total: antes se recalculaba sin el impuesto y la deuda quedaba mal.
Al abrir un gasto registrado desde una factura recibida ves sus líneas —qué se compró, cuántos litros, a qué precio— en la sección «Detalle», y «Ver factura» abre el PDF. Son sólo para leer: no mueven stock ni costos, y el gasto vale lo que dicen sus montos.
Las guías de despacho guardan ahora sus precios netos sin decimales, así que la factura de una guía sale con exactamente los mismos montos, sin ajuste de redondeo. Si abres una guía sin firmar hecha antes de este cambio, sus precios se llevan al peso y el formulario te dice cuánto cambió el total.
Cuando un precio bruto no tiene un neto entero que lo reproduzca, el neto guarda ahora un solo decimal (antes cuatro). El bruto que ves y cobras no cambió. En la ficha del producto, un aviso te sugiere el bruto más cercano que sí tiene neto entero, por si prefieres usarlo.
En el menú Gastos, las boletas de honorarios y las liquidaciones de sueldo tienen ahora sus propias pantallas y permisos. Cada una —boletas de honorarios, liquidaciones de sueldo y su configuración— se otorga por separado, así que quien registra gastos ya no ve los sueldos si no le das ese permiso. El informe de gastos y el resultado de gestión los siguen sumando.
Al facturar una o varias guías, el formulario muestra antes de emitir cuánto difiere la factura de las guías por llevar los precios al peso. Con las guías hechas desde el 16 de octubre esa diferencia es cero.
El nuevo módulo Gastos registra por ti las facturas que te emiten tus proveedores: las trae del SII cada mañana, decide si son un gasto o una compra de mercadería y les pone categoría con tus reglas, el historial del proveedor o inteligencia artificial. Lo que no puede decidir con seguridad queda en «Por revisar». Tu trabajo pasa a ser revisar y corregir: la IA puede equivocarse, y lo que corriges manda. Incluye centros de costo, el informe de gastos y el resultado de gestión. Se enciende en Gastos → Configuración → Ajustes.
Una publicación que MercadoLibre no deja modificar —en revisión, inactiva o cerrada— se muestra ahora como «Bloqueada en ML» y se reintenta sola cada 24 horas. Antes decía «Stock lo maneja Full», que corresponde sólo a las publicaciones de Full.
En Ventas → Nueva Venta ahora está la boleta rápida: escribes el total y eliges cómo te pagaron, y la boleta se emite al cliente genérico, se firma y se abre su PDF para imprimirla. Sirve para cobrar al paso sin cargar productos; por lo mismo no descuenta stock. Si trabajas con caja, el pago entra a la caja abierta.
En Ventas → Nueva Venta ahora puedes crear una nota de venta: una venta que no va al SII, con su cliente, sus productos y sus pagos. Descuenta el stock de la bodega y lo que no esté pagado queda como deuda del cliente, igual que una factura. Sirve para cargar ventas pendientes de un sistema anterior o ventas que ya se documentaron por otro lado.
Las órdenes de compra están ahora en el menú Operaciones, junto a «Pedidos a proveedores». «Costos unitarios» y «Márgenes por marca» pasaron a Productos, y el menú de costos se llama ahora Gastos. Las direcciones y los permisos de cada pantalla no cambiaron.
Ahora el control de inventario lo puede hacer cualquier usuario con acceso a la pantalla, pero al guardarlo queda pendiente, en naranja, y el stock no cambia hasta que un administrador lo apruebe; entonces queda en verde. Cada diferencia admite una nota que explica qué se encontró, y el control una nota general; mientras está pendiente, quien lo hizo o un administrador lo puede corregir. Mientras un control está pendiente, sus productos no se pueden volver a contar en esa bodega, para que una diferencia nunca se aplique dos veces. La hoja parte sin contar: sólo se guarda lo contado, y un cero se declara (o se marcan de una vez los no encontrados). El ajuste se ve valorizado al costo, la campana avisa a los administradores de los controles por aprobar, y el lector de códigos ya no pierde lecturas cuando se pistolea rápido.
Al volver a abrir una factura, boleta, guía, nota o compra ves lo que tiene ahora, aunque se haya firmado, anulado, pagado o editado en otra pantalla. Antes podía mostrarse una copia de hasta un día antes.
Una guía de despacho que todavía no tiene folio ya no se puede convertir en factura: primero hay que firmarla. Así una factura nunca cita una guía que el SII no conoce.
Ponle a cada producto descuentos por cantidad, lista por lista: por ejemplo 10 % desde 10 unidades y 15 % desde 20. El descuento rige para todas las unidades de la línea, en la tienda online y en las ventas del ERP. En la ficha de la tienda el cliente ve la tabla de precios por cantidad y cuántas unidades le faltan para el siguiente tramo. Se configuran en la columna Volumen de la tabla de precios del producto.
Al pegar «1.000» en las cantidades, los precios o el descuento global de un documento se lee como mil, y «12.5» pegado en un campo de porcentaje se lee como 12,5.
Crea cupones en B2C → Cupones: un porcentaje con tope, un monto fijo o el despacho gratis, con vigencia, compra mínima, usos por cliente y presupuesto. Puede ser un código fijo que comparten todos o un lote de códigos únicos, uno por persona, que descargas para repartir. Valen en la tienda online y en las boletas, facturas, tickets y pedidos del ERP, y cada canje queda registrado con quién lo aplicó.
Las cotizaciones y las órdenes de compra ahora se pueden hacer en otra moneda. El tipo de cambio del día se propone solo y tú lo confirmas o corriges. Al facturar la cotización, o al convertir la orden en compra, todo pasa a pesos con la tasa que confirmas, y los listados muestran siempre el total en pesos con el monto original entre paréntesis.
Al firmar una nota de crédito sobre una venta pagada con MercadoPago, el monto vuelve solo al comprador, sin entrar al panel de MercadoPago. Y si MercadoPago detecta fraude en un pedido, te avisamos por correo y el sistema no deja despacharlo hasta que revises la alerta en la conciliación.
Deja escrito en un contrato qué se le cobra a cada cliente y cada cuánto, y emite todas las facturas del período en una sola corrida. Los precios se pueden pactar en UF o en dólares: el sistema los convierte a pesos con la tasa que confirmas antes de emitir, y esa tasa queda guardada junto a la corrida.
Mándale a tu cliente un enlace para que pague su factura con Webpay, MercadoPago o transferencia, y deja de perseguir el pago por teléfono. Se activa documento por documento desde la grilla de ventas. Si el cliente declara una transferencia, puedes mirar su comprobante antes de dar la deuda por pagada.
Si tu proveedor también usa AltaVenta, puedes importar sus productos completos —con variantes, atributos, fotos y categorías— desde una planilla de SKU o navegando su catálogo. Y una vez importados, su stock se sincroniza solo: desde el catálogo del socio o desde Bsale, en Operaciones → Sincronizar con proveedores.
Un reporte que separa lo que cobraste de lo que efectivamente te llega: la comisión que retuvo MercadoPago, las devoluciones y los contracargos, cuánto ya se acreditó y cuándo queda disponible el resto. Lo encuentras en Reportes.
