Ventas
Registrar una nota de venta
Cómo dejar en el ERP una venta que no lleva documento tributario, con su stock y sus pagos.
Una nota de venta registra una venta que no lleva factura ni boleta electrónica: no va al SII. Sirve, por ejemplo, para cargar las ventas pendientes de un sistema anterior, o una venta que ya se documentó por otro lado y sólo falta reflejar en el stock y en la cuenta del cliente.
Crearla
En Ventas, abre Nueva Venta y elige Nota de venta (sin DTE).
1Fecha
Es la fecha de la venta, y puede ser anterior a hoy.
2Cliente
Elígelo en el recuadro Cliente, o agrégalo con + si todavía no existe.
3Productos
Agrega cada producto con su cantidad y su bodega. Cada uno descuenta stock de esa bodega.
4Pagos
Si la venta ya se pagó, completa o en parte, registra los pagos en la pestaña Pagos.
5Guardar
La nota toma el siguiente folio de la serie de notas de venta.
Para guardarla hacen falta el cliente, la fecha y al menos un producto con cantidad mayor que cero. Los pagos no pueden sumar más que el total.
La deuda del cliente
Lo que no esté pagado queda como deuda del cliente, igual que una factura: aparece en el reporte de deudas y en los cobros pendientes, y se paga después con un abono. Las notas de venta que llegan de MercadoLibre no generan deuda, porque las liquida MercadoLibre.
Corregirla o anularla
Se edita desde el menú de la fila en Ventas. Si la venta no corresponde, se anula con Anular nota de venta, que devuelve el stock; no se borra. Ver Notas de venta de MercadoLibre para el detalle de la anulación.