Guía

Qué significa cada código de rechazo del SII y cómo corregirlo

Por el equipo de Altaventa · 22 de octubre de 2026

Cuando envías un documento tributario electrónico (DTE) al SII, la respuesta llega en dos niveles: primero el SII revisa el envío —el sobre que contiene uno o más documentos— y después cada documento. Un rechazo en el primer nivel no dice nada malo de tu factura: el problema es el sobre. Un rechazo en el segundo sí apunta al contenido.

La regla que más tranquiliza: un documento rechazado no existe para el SII. No cuenta como venta ni como nota de crédito, así que no hace falta emitir una nota de crédito para «anularlo». Se corrige y se envía de nuevo.

Estados del envío

Son los que devuelve el SII al consultar el estado de un envío (su track ID).

Código	Qué significa	Qué hacer
`EPR`	Envío procesado	Nada: el SII ya revisó el envío. Mira el estado de cada documento.
`PDR`	Envío en proceso	Esperar y volver a consultar.
`SOK`, `CRT`, `FOK`	Esquema, carátula y firma del envío validados	Pasos intermedios: el envío sigue en revisión.
`RSC`	Rechazado por error en el esquema	El XML no cumple el formato. Firmar y enviar de nuevo; si se repite, el problema está en cómo se arma el archivo.
`RFR`	Rechazado por error en la firma	Revisar que el certificado digital esté vigente y sea el de quien firma; firmar y enviar de nuevo.
`RCT`	Rechazado por error en la carátula	La carátula del sobre (RUT emisor, fecha de resolución, número de resolución) no coincide. Firmar y enviar de nuevo.

RSC, RFR y RCT rechazan el envío completo, no el contenido de los documentos. Por eso basta con volver a firmarlos y enviarlos.

Estados del documento

Son los que devuelve la consulta de estado de un DTE puntual.

Código	Qué significa	Qué hacer
`DOK`	Recibido por el SII; los datos coinciden	Nada.
`DNK`	Recibido, pero los datos no coinciden con los registrados	Revisar fecha, monto y RUT del receptor contra lo que se envió.
`RPR`	Aceptado con reparos	El documento vale, pero el SII anotó observaciones. Leerlas y corregir en los próximos.
`FAU`	Documento no recibido por el SII	El envío no llegó. Enviarlo de nuevo.
`FNA`	Documento no autorizado	El SII no lo tiene: casi siempre el envío no le llegó. Enviarlo de nuevo; si vuelve a fallar, revisar que el folio pertenezca a un CAF vigente.
`FAN`	Documento anulado	El documento fue anulado.
`EMP`	Empresa no autorizada a emitir documentos electrónicos	Revisar la autorización de la empresa como facturador electrónico en el SII.
`RPT`	Envío repetido	El SII ya había recibido un envío idéntico. Consultar el estado del documento antes de reenviarlo.
`ANC`, `AND`	Existe una nota de crédito / débito que anula el documento	Informativo.
`MMC`, `MMD`	Existe una nota de crédito / débito que modifica los montos	Informativo.
`TMC`, `TMD`	Existe una nota de crédito / débito que modifica textos	Informativo.

Boletas electrónicas

Las boletas se envían por un canal distinto al de las facturas y tienen sus propios códigos de rechazo:

Código	Qué significa
`RSC`	Rechazado por esquema
`RCO`	Rechazado por consistencia (por ejemplo, totales que no cuadran con las líneas)
`RCH`	Rechazado por errores en la información
`RFR`	Rechazado por error en la firma
`RCT`	Rechazado por error en la carátula

Una diferencia práctica: el SII no manda correo con el resultado de un envío de boletas. El motivo del rechazo hay que consultarlo.

Los errores de detalle más frecuentes

El código dice en qué etapa falló el documento; el detalle dice por qué. Para facturas, notas y guías, ese detalle llega en el correo «Resultado de Revisión Envío» que el SII manda al correo de intercambio de la empresa. Algunos que se repiten:

REF-3-751 RUT receptor diferente en documento referenciado. Una nota de crédito o débito va a un cliente distinto del que el SII tiene registrado en la factura que corrige. La nota tiene que ir al mismo receptor del documento original.
CHR-00002 línea demasiado larga. El archivo enviado tiene una línea de más de 4.096 caracteres. Es un problema de cómo se generó el XML, no del contenido: se firma de nuevo y se reenvía.
DTE-3-505 / ENV-3-505 firma del DTE incorrecta. La firma no se pudo validar. Se firma de nuevo y se reenvía.
Caracteres fuera de ISO-8859-1. El SII sólo acepta ese juego de caracteres. Emojis, comillas tipográficas copiadas desde otro programa o algunos símbolos en el nombre de un producto provocan el rechazo: hay que reemplazarlos.

Cómo corregir un documento rechazado

Lee el motivo completo, no sólo el código.
Corrige el documento según el motivo. Como el documento rechazado no existe para el SII, se corrige con el mismo folio.
Firma y envía de nuevo. Consulta el estado hasta que el SII lo acepte.

Si el rechazo es del envío (RSC, RFR, RCT) y se repite después de reenviar, el problema está en el sistema que genera los documentos: escríbele a tu proveedor de facturación.