DTE rechazados por el SII

Cuando el SII rechaza un documento, para el SII ese documento no existe: no cuenta como venta ni como nota de crédito hasta que lo corrijas y lo envíes de nuevo. No hace falta una nota de crédito para “anular” un rechazado.

La campana, el dashboard y el aviso rojo de las grillas de ventas cuentan los rechazos de los últimos 90 días, de todos los tipos: facturas, boletas, notas de crédito y débito, guías y exportaciones. Todos llevan a la misma pantalla.

La pantalla de rechazados

En DTE → Rechazados por el SII (abrir) cada fila muestra:

• Tipo y folio del documento.
• Estado SII: el código que contestó el SII. Pasa el mouse sobre él para ver qué significa (por ejemplo, RSC es «Rechazado por Error en Schema»).
• Motivo del SII: lo que el SII dijo del rechazo, tal cual. Para facturas, notas y guías sale del correo «Resultado de Revisión Envío» que el SII manda al correo de intercambio; para boletas, de la consulta del envío.
• Qué hacer: la corrección que corresponde a ese motivo.

Ver detalle (en la columna «Qué hacer» o en el menú de la fila) explica el rechazo con los datos del caso:

• Qué pasó, dicho con el documento: por ejemplo, «la factura 1520 está en el SII a nombre de 66666666-6 y la nota va a 76123456-0».
• Lo que recibió el SII y lo que dice el ERP: el RUT, la razón social y el total del archivo firmado que se envió, al lado de los del ERP. Una fila en rojo es una diferencia.
• Documentos referenciados: a nombre de quién tiene el SII cada documento al que este se refiere. «Cambió después de firmar» marca uno que en el ERP dice otra cosa que en el SII.
• Qué hacer, paso a paso.

Cuando el SII no informa el motivo de un envío rechazado entero (las boletas no reciben correo), el sistema revisa el archivo enviado y lo dice: por ejemplo, una línea de más de 4.096 caracteres o un carácter que el SII no acepta.

Cómo corregir un rechazado